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厦门市工商联(总商会)2017年度部门决算说明(决算公开)

作者:办公室资讯来源:本站原创点击数:101更新时间:2018-08-08字体:[      ]

2017年度厦门市工商联(总商会)
部门决算说明

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门总商会2017年度部门决算批复》(厦财决批行〔20185 号)的批复,现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市工商联(总商会)部门的主要职责是:

(一)参与地方事务和经济、社会问题重大决策的政治协商,发挥民主监督的作用;对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

(二)在遵循团结、帮助、引导、教育方针加强非公有制经济代表人士思想政治工作中,负有主渠道作用。负责非公有制经济代表人士政治安排的考察、举荐工作,培养和建立骨干分子队伍。

(三)开展协调和维权服务工作。向党委和政府反映会员的意见和建议,沟通会员企业与政府部门的联系;为会员提供法律咨询,帮助调解会员经济纠纷,受理民营企业投诉,依法维护会员企业的合法权益。

(四)为会员提供市场、技术、商品等信息和咨询服务;开展工商专业人员培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量;组织会员参加有关对内对外经济贸易活动,帮助开拓国内、国际市场;推动实施“光彩事业”活动。

(五)开展与海外工商社团和其他工商经济界人士的联络,参与“投洽会”和“台交会”的宣传推介和客商邀请、接待工作,协助引进资金、技术、人才,促进我市对外经济、技术和贸易合作的发展。

(六)发展会员,加强队伍建设,建立和管理会员数据库;组织活动,增进会员联谊交往,参与  社会公益事业;管理会员会费和工商界互助金;负责原工商业者的管理与服务工作。

(七)联系和指导各区商会、所属行业协(商)会自身建设。联系以行业自律为宗旨的同业公(商)会或行业协会并指导其整组和新建;指导所属区商会、行业组织和直属基层组织依章程开展活动;配合开展非公企业党建、工建工作。

(八)为会员提供有关证明;签发会员货物产地证;对非公有制企业会员申办因私护照出国(境)商务活动进行审核,并出具介绍和证明;为会员申办进出口经营权及年审出具意见;开展非公有制经济企业人员专业技术任职资格评价工作。

(九)负责非公有制经济及其代表人士及工商联地位作用的宣传,报送工商界信息;负责厦门工商资讯及文史资料的采编。

(十)参与我市促进民营经济发展的政策研究。

(十一)承担市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,厦门市工商联(总商会)部门包括5个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市工商联(总商会)

全额财政拨款

38 

37

 三、部门主要工作总结

2017年,厦门市工商联(总商会)部门主要任务是:深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,不忘初心,牢记使命,突出抓好服务大局促发展、服务民企促提升,全面加强非公有制经济代表人士队伍建设、基层商协会组织建设和机关自身建设进一步贯彻落实中央、省委、市委统战工作会议精神及其关于统一战线工作重大决策部署,围绕市委、市政府中心工作,靠前融入,主动担当,积极引导广大民营企业踊跃参与美丽厦门建设,参与金砖国家厦门会晤。持续推动非公有制经济“两个健康”。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)、加强政治引领,创新工作载体,在改进新形势下工商联工作和促进非公经济人士健康成长上取得新实效

持续深化非公人士理想信念教育实践活动。

努力构建“亲有度、清有为”的政商关系新生态

创新机制推动非公经济代表人士参与工商联工作。

加大年轻一代非公经济人士培养力度。

深化“民企联村”,助推精准扶贫

引导非公人士履行社会责任。

(二)、当好参谋助手,提升工作水平,在服务中心工作和促进非公经济健康发展上取得新突破

研究促进民企发展新政策,持续增强民企获得感。

发挥双向服务职能,助力民企深入参与“一带一路”。

加强招商引资,促进我市与各地间经贸对接。

加大参政调研和信息宣传工作力度,营造民营经济发展良好环境。

成功举办“商人节”活动,深化两岸民间交流。

(三)、强化机制建设,推进“两个覆盖”,在夯实基层组织建设上获得新提升

壮大商协会队伍,延伸工商联工作触角。

以评促建,深入开展“五好”工商联和“四好”商会创建工作。

完善工作机制,推进非公党建的“两个覆盖”。

发挥商协会自律发展功能,推动行业组织建设。

(四)、发挥核心作用,落实主体责任,机关自身建设焕发新面貌

落实全面从严治党。

强化党建工作责任制。

加强工商联干部队伍建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017厦门市工商联(总商会)部门年初结转和结余52.61万元,本年收入1,665.88万元,本年支出1,675.17万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余43.32万元。

(一)2017年收入1,665.88万元,比2016年决算数增加62.66万元,增长3.91具体情况如下:

1.财政拨款收入1,643.56万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入22.32万元。

(二)2017年本年支出1,675.17万元,比2016年决算数增加82.71万元,增长5.19具体情况如下:

1.基本支出1,463.00万元。其中,人员支出1,215.37万元,公用支出247.63万元。

2.项目支出212.17万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出1,649.93万元,比2016年决算数增加74.06万元,增长4.70%,具体情况如下:

(一)行政运行1168.9万元,较上年决算数增加124.82万元,增长11.96%。主要原因是人员经费政策性调整。

(二)一般行政管理事务212.17万元,较上年决算数增加13.81万元,增长6.96%。主要原因是上年度已开展未完成的部分项目延续到当年完成并支付。

(三)行政单位医疗保障经费38.3万元,较上年决算数增加1.28万元,增长3.46%。主要原因是政策性调整。

(四)社会保障和就业支出230.56,比2016年决算数减少63.29万元,下降-21.54%

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,与2016决算数相比无增减。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款预算40.85万元,支出决算24.32万元,完成预算的-40.47%,同比下降-38.69%。主要原因是因公出国(境)费和公务用车运行费减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费15.43万元,主要用于赴菲律宾、泰国、越南开展侨团联谊交流、海外统战和双向投资促进工作;赴日本、韩国、香港进行友好访问、招商推介、对接合作等。2017年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计4人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降-36.27%,主要是:出国团组数和人数减少。

(二)公务用车购置及运行费5.09万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.09万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费无增减,公务用车运行费下降-56.42%,主要原因是政策性车改调整。

(三)公务接待费3.81万元。主要用于与各地工商联、统战部门及海内外工商社团联络沟通交流等方面的接待活动,累计接待16批次、接待总人数165人。与2016年相比,公务接待费支出增长0.53%,主要原因是接待人数增加所致。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出222.39万元,比2016年增加51.22万元,增长29.92%,主要原因是政策性调整。

(二)政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额15.03万元,其中:政府采购货物支出15.03万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购金额的0  %

(三)国有资产占用情况。

截至20171231日,共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 2辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效管理工作开展情况。

2017年我部门没有应纳入绩效管理的项目。绩效管理涉及金额为零。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

            2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本单位无政府性基金,此表为空表)

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表


下载:厦门市工商联(总商会)2017年度决算公开表.xls

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