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2018年厦门总商会部门预算说明(预算公开)

作者: 资讯来源:本站原创点击数:352更新时间:2018-02-12字体:[      ]

2018厦门市工商业联合会(厦门总商会)
部门预算说明

 

2018年部门预算已经市十五届人民代表大会第二次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市工商业联合会(厦门总商会)的主要职责是:

(一)参与地方事务和经济、社会问题重大决策的政治协商,发挥民主监督的作用;对国家和地方有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行

(二)在遵循“团结、帮助、引导、教育”方针加强非公有制经济代表人士思想政治工作中,负有主渠道作用。负责非公有制经济代表性人士的政治安排和考察、举荐等工作,培养和建立骨干队伍。

(三)开展协调和维权服务工作。

(四)为会员和团体会员提供市场、技术、商品等信息和咨询服务;开展工商专业人员培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量;组织会员参加有关对内对外经济贸易活动,帮助开拓国内、国际市场;推动实施“光彩事业”活动。

(五)开展与海外工商社团和其他工商经济界人士的联络,参与“投洽会”、“台交会”的宣传推介和客商邀请、接待工作,协助引进资金、技术、人才,促进我市对外经济、技术和贸易合作的发展。

(六)发展会员和团体会员组织,加强队伍建设,建立和管理会员和团体会员组织的数据库;负责原工商业者的管理与服务工作。

(七)联系和指导各区商会、所属行业协(商)会自身建设。

(八)为会员提供有关证明;开展非公有制经济企业人员评定专业技术资格(职称)工作。

(九)负责非公有制经济及其代表人士及工商联地位作用的宣传,报送工商界信息;负责厦门工商资讯及文史资料的采编和建档工作。

(十)承担市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市工商业联合会(厦门总商会)包括个机关行政处室,详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市工商业联合会(厦门总商会)

财政拨款

38人(含工勤编)

37

三、部门主要工作任务

2018年,厦门市工商业联合会(厦门总商会)主要任务是:紧紧围绕市委市政府工作重心,坚持两个健康工作主题,开阔思路、提升服务,帮助企业解决实际问题,引导非公有制企业在经济新常态下加快转型升级。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)围绕“一带一路”建设战略和我市“十三五规划”,落实全市经济工作会议责任分解,促进企业增资扩产,扩大民间投资,加大招商引资力度。

(二)贯彻落实党的群团工作会议精神,改进和加强工商联工作,参与“奋力创建五大示范市”战略规划的实施。

(三)加强民营经济政策研究,督促落实“44条”,进一步优化民企发展环境

(四)开展“商人节”活动,扩大惠市活动的成效,促进对内对外交流。

(五)加强基层组织建设,健全商协会各项工作机制,强化非公经济人士的政治引领、示范带动、联系服务

四、2018年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市工商业联合会(厦门总商会)2018年收入预算为1801.53万元,2017年预算数增加418.86万元,增长30.29具体情况如下:

财政拨款收入1801.53万元,其中一般公共预算拨款收入1801.53万元,政府性基金拨款收入0元。

(二)厦门市工商业联合会(厦门总商会)2018年支出预算为1801.53万元,2017年预算数增加418.86万元,增长30.29具体情况如下:

1.基本支出1515.87万元,其中,人员支出1282.69万元,公用支出233.18万元

2.项目支出285.66万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算支出1801.53万元,比2017年预算数增加418.86万元,增长30.29%,预算支出增加主要是由于非编聘用人员增加及办公大楼修缮项目增加所致。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行1515.87万元。主要用于人员经费支出及保障机构正常运转,完成日常工作任务等经费支出。

(二)一般行政管理事务285.66万元。主要用于组织企业参展学习考察、海内外工商社团合作交流、非公有制经济人士思想政治工作、职称评定工作、基层组织工作、调研培训、招商、开展民营办工作、办公大楼修缮改造等支出。

(三)行政单位医疗经费40.37万元。

(四)社会保障和就业支出212.51万元,其中离退休经费114.7万元;基本养老缴费支出89.98万元;职业年金缴费支出7.83万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年度政府性基金支出为零。2018年厦门市工商业联合会(厦门总商会)没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市工商业联合会(厦门总商会)2018年“三公”经费财政拨款预算数为40万元,其中:因公出国(境)经费30万元,公务接待费3.8万元,公务用车购置及运行费6.2万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排30万元。主要用于拜访美国闽南商会、美国华商总会、旧金山湾区中国统一促进会等社团,宣传推介厦门投资环境、自贸片区发展环境和政策,鼓励美国闽南企业回家乡发展;宣传推介98投洽会;拜会古巴政府矿产部门,助厦门企业投资古巴镍矿、铜矿资源;带企业拜会厄瓜多尔政府农业、商贸部门及相关商协会,探讨加强双方农产品、商贸等领域合作。带企业考察埃及贸易市场,拜会埃及政府商贸部门,探讨与厦门企业在商贸领域加强合作,建立“一带一路”跨境商贸园的可能性;拜会南非全非洲中国和平统一促进会,南非闽南商会等社团,考察会员企业万里石在南非的投资项目,商讨利用万里石公司现有地址,扩建福建企业投资产业园;                              拜会迪拜相关贸易、石材、珠宝、石油行业商协会,商讨利用厦门自贸片区的优势加强双方间的合作。年预算相比增长21.75%,主要原因是:出访任务增加。

(二)公务接待费
  2018年预算安排3.8万元。主要用于海内外各地工商联、闽商社团及相关单位等的接待活动。年支出相比无增减。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排6.2万元,其中:公务用车运行费6.2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0元。年预算相比下降50%,主要原因是车改政策性调整,公务用车由原来的4辆减少到2辆。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年厦门市工商业联合会(厦门总商会)的机关运行经费财政拨款预算212.51万元,比2017年预算增加38.69万元,增长22.26%

(二)政府采购情况

2018年厦门市工商业联合会(厦门总商会)政府采购预算总额93.15万元,其中:政府采购货物预算12.97万元,政府采购工程预算80.18万元。

(三)国有资产占有使用情况

20171231日,厦门市工商业联合会(厦门总商会)共有车辆2辆,单位价值50万以上通用设备 0台(套),单位价值100万以上专用设备0 台(套)。

(四)绩效目标设置情况

厦门市工商业联合会(厦门总商会)2018年没有实行绩效目标管理的项目。

九、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

 附件:部门预算公开表.xlsx

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