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2015年度厦门总商会部门决算说明

作者:系统管理员资讯来源:本站原创点击数:268更新时间:2016-08-02字体:[      ]

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门总商会2015年度部门决算批复》(厦财决批[2016]23号文)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

总商会的主要职责是:

(一)参与地方事务和经济、社会问题重大决策的政治协商,发挥民主监督的作用;对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

(二)在遵循团结、帮助、引导、教育方针加强非公有制经济代表人士思想政治工作中,负有主渠道作用。负责非公有制经济代表人士政治安排的考察、举荐工作,培养和建立骨干分子队伍。

(三)开展协调和维权服务工作。

(四)为会员提供市场、技术、商品等信息和咨询服务;开展工商专业人员培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量;组织会员参加有关对内对外经济贸易活动,帮助开拓国内、国际市场;推动实施“光彩事业”活动。

(五)开展与海外工商社团和其他工商经济界人士的联络,参与“投洽会”和“台交会”的宣传推介和客商邀请、接待工作,协助引进资金、技术、人才,促进我市对外经济、技术和贸易合作的发展。

(六)发展会员,加强队伍建设,建立和管理会员数据库;负责原工商业者的管理与服务工作。

(七)联系和指导各区商会、所属行业协(商)会自身建设。

(八)为会员提供有关证明;开展非公有制经济企业人员评定专业技术资格(职称)工作。

(九)负责非公有制经济及其代表人士及工商联地位作用的宣传,报送工商界信息;负责厦门工商资讯及文史资料的采编。

(十)承担市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门总商会包括4个机关行政处室,详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门总商会

财政拨款

38人(含工勤编)

36

三、部门主要工作总结

2015年,总商会主要任务是:紧紧围绕市委市政府工作重心,坚持两个健康工作主题,开阔思路、提升服务,帮助企业解决实际问题,引导非公有制企业在经济新常态下加快转型升级。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)围绕“一带一路”和“美丽厦门”战略规划,内外发力,服务企业“走出去”,推动产业转型升级

(二)督促扶持“44条”政策落地落细,全面优化民企发展环境。

(三)进一步加强和改进思想政治工作

(四)加强基层组织建设,提升服务会员质量。

(五)举办第一届中国(厦门)“商人节”活动。

四、2015决算收支总体情况

2015年厦门总商会年初结转和结余35.79万元,本年收入1536.4万元,本年支出1525.18万元,年末结转和结余47.01万元。

(一)2015本年收入1536.4万元,比2014年决算数增加138.59万元,增长9.92%,具体情况如下:

1、财政拨款收入1521.37万元。

2、其他收入15.03万元。

(二)2015本年支出1525.18万元,比2014年决算数增加51.44万元,增长3.49%,具体情况如下:

1、基本支出1274.67万元。其中,人员支出1092.16万元,公用支出182.51万元。

2、项目支出250.51万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2015年一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

2015年一般公共预算财政拨款支出1510.15万元,比2014年决算数增加137.01万元,增长9.98%,具体情况如下:

1、行政运行875.56万元。较2014年决算数增加54.7万元。主要原因是用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成工作任务的公用经费支出增加。

2、一般行政管理事务250.51万元,较2014年决算数增加84.63万元,主要原因是2015年新增加了民营办工作专项任务。

3、行政单位医疗保障经费42.19万元,较2014年决算数增加1.52万元,主要原因在职人员人数增加了1人。

4、归口管理的行政单位离退休经费331.49万元,较2014年决算数增加18.75万元,主要原因是政策性调增。

(二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1259.64万元,比2014年决算数增加85.38万元,增长7.27%,具体情况如下:

1、工资福利624.47万元,商品和服务支出155.58万元,较2014年决算数增加21.13万元,增长3.5 %,主要原因是用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成工作任务的公用经费支出增加。

2、对个人和家庭的补助467.7万元,较2014年决算数增加  62.85万元,增长15.52%,主要原因是政策性调增。

3、其他资本性支出11.9万元,较2014年决算数增加1.4万元,增长13.3%,主要原因是用于办公设备的更新和添置。

政府性基金支出决算情况

   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费财政拨款支出31.6万元,同比增加6.38万元,具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费17.07万元,主要用于为鼓励、支持、引导、帮助民营企业“走出去”,拓展国际市场,加强对外经贸交流合作,寻求海外投资机会,助力民营企业做强做大,总商会组团参加加拿大厦门海外联谊会、巴尔的摩厦门姐妹城市委员会、德国不莱梅经济促进局、欧洲投资委员会、尼斯市政府的商贸活动。2015年本单位组织出国团组2个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计4人次。与2014年相比,因公出国(境)经费增长90.73%,主要原因是:出访途经国家与地区数多且路途遥远。

(二)公务用车购置及运行费10.69万元。公务用车运行费10.69万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2014年相比,公务用车运行费下降13.8%,主要原因是车辆管理严格,相关措施得力。

(三) 公务接待费3.85万元。主要用于与各地工商联、统战部门及海内外工商社团等联络沟通交流方面的接待活动,累计接待22批次、接待总人数278人。与2014年相比,公务接待费支出无增减。

八、政府采购情况

    2015年度政府采购总额7万元,其中:政府采购货物支出7万元,政府采购工程支出(无支出)费用零元,政府采购服务支出(无支出)费用零元

 

附表1: 收支决算总表

2 :收入决算表

3 :支出决算表

4 :财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、部门决算相关信息统计表

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